Как в текущем периоде внести исправления при завышении расходов в расчете налога на прибыль прошлого периода?

Добрый день. В 2015г. была завышена сумма расходов при расчете налога на прибыль, что привело к занижению налоговой базы, в текущем году в 3-ем квартале была сдана уточненная налоговая декларация, налог не доплачивали, т.к. есть переплата. Сделала проводки Дт 99.02.1 Кт 68.04.2 (Начислен усл.расход по НП за 2015 год) на сумму до начисленного налога в текущем периоде, но при закрытии программа делает еще одну проводку Дт 68.04.2 Кт 99.09 (Перенос сальдо счета 68.04.2) . Подскажите, пожалуйста, что еще я не сделала или вообще неправильно все сделала, а то совсем запуталась? Спасибо.