Образовалась разница в декларациях по налогу на прибыль и по НДС при возврате товара поставщику

Добрый день !
У меня возникла такая ситуация: в одном и том же периоде,
была поставка товара от поставщика в октябре на сумму 10000 (в т.ч. НДС 1525,42)
в ноябре выявлен брак (составлена претензия) и выписан ТОРГ 12 и сч/фактура на возврат поставщику на часть товара в сумме 2000 ( в т.ч. НДС 305,08)  
Проводки по возврату
Дебет 76.02 Кредит 41 - 2000
Дебет 76.02 Кредит 68.02 - 305,08 НДС
Запись по возврату товара сделана в книге продаж с кодом 03 (возврат поставщику).
Декларации по прибыли и по НДС не идут на сумму возврата? Почему? Что я сделала не так?
И как потом закрыть сумму на счете 76.02?